2016年焦裕禄纪念园部门预算基本情况说明
发布时间：2016-04-29 浏览：1003
2016年焦裕禄纪念园部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
焦裕禄纪念园内设7个职能科（股、室）主要职责是宣传弘扬焦裕禄精神。
（二）人员构成情况
焦裕禄纪念园共有编制35人，其中：行政编制3人，事业编制32人；在职职工39人，离退休人员3人。
（三）预算年度主要工作任务
确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施。
二、收入预算说明
焦裕禄纪念园2016年收入预算736.1371万元，其中：财政经费拨款12.6137万元。缴入国库的行政性收费210万元。
三、支出预算说明
焦裕禄纪念园2016年支出预算736.1371万元，其中：财政经费拨款12.6137万元。
2016年支出预算按用途划分：工资福利支出122.84万元，对个人和家庭的补助5万元，商品和服务支出410.8575万元，项目支出150万元。
2016年政府采购预算安排73万元，主要采购物业管理、办公设备等物品或工程。
附表1： 2016年收支预算总表
附表2： 2016年支出预算分类汇总表（按科目）
附表3： 2016年一般公共预算（财政经费拨款）支出
预算表 (按科目)
附表4： 2016年政府性基金支出表
附表5： 2016年行政事业单位“三公经费”支出预算
