焦裕禄纪念园2015年度决算
目 录
第一部分 焦裕禄纪念园部门基本情况
一、 部门机构设置、职能
二、 焦裕禄纪念园决算单位构成
三、 人员构成
第二部分 焦裕禄纪念园2015年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金财政拨款收入支出决算表
第三部分 焦裕禄纪念园2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 焦裕禄纪念园部门基本情况
一、 部门机构设置、职能
焦裕禄纪念园内设7个职能科（股室），主要职责是接待和宣传弘扬焦裕禄精神。
二、焦裕禄纪念园决算单位构成
焦裕禄纪念园为财政全额供给事业单位，执行事业单位会计制度，决算单位为机关本级。
三、人员构成
截止2015年12月31日止，焦裕禄纪念园共有编制35人。其中：行政编制3人，事业编制32人；在职职工39人，离退休人员3人。
第二部分 焦裕禄纪念园2015年度决算表
第三部分 焦裕禄纪念园2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
焦裕禄纪念园2015年收入总计602.46万元，支出总计602.46万元。与2014年相比，收入总计减少100万元，下降19.9%；支出总计减少100万元，下降19.9%。主要原因：收入减少是由于门面房拆除透绿，没有了房租收入；支出下降是因
二、收入决算情况说明
纪念园2015年收入合计602.46万元，其中：财政拨款收入602.46万元，占100%；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。
（三）支出决算情况说明
纪念园2015支出合计602.46万元，其中：基本支出602.46万元，占 100 %；项目支出 0 万元， 占 0 %；经营支出 0万元，占0 %。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
纪念园2015年财政拨款收支总决算 602.46万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少100 万元，下降19.9 %。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
纪念园2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 602.46万元，支出决算为602.46 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出601.24万元，占99.8 %；社会保障和就业支出1.22 万元，占 0.2 %。
（一）文化体育与传媒支出。年初预算为 601.24 万元，支出决算为 601.24万元，完成年初预算的 100 %。
（二）社会保障和就业支出。年初预算为 1.22万元，支出决算为 1.22万元，完成年初预算的100 %。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
纪念园2015年一般公共预算财政拨款基本支出25.96万元，其中：人员经费15.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
纪念园2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成预算的 100 %。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费9.46万元，完成预算的100 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 9.46万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费 0.72万元，完成预算的 100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 15批次、500人次。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
八、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）：是指焦裕禄纪念园用于保障机构正常运行的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障焦裕禄纪念园正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障焦裕禄纪念园正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
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2015一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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